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2019年度四川省阿坝州藏文编译局部门决算

发布时间:2020-09-24
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来源:州编译局
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2019年度

四川省阿坝州藏文编译局部门决算



保密审查情况:已审查,内容审定

部门主要负责人审签情况:已审签,同意对外公开

       公开时间:2020923

目录

2019年度

四川省阿坝州藏文编译局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(二)2019年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

(四)预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况

第三部分词解释

四部分附件

         附件1

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和批示;研究、制定全州藏语文编译工作规划并组织实施。

二是贯彻落实《阿坝州人民政府关于加强学习使用藏语文工作的意见》(阿府发[1997]18号)和《阿坝州藏文社会用字管理办法》(阿府令25号),负责对全州学习、使用和发展藏语文工作进行检查、督促;指导全州藏语文社会用字的规范化工作。

三是承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件的藏汉文字翻译;承担有关政策性、政令性、法规性文件和学习宣传材料、科普读物等的翻译。

四是开展州内少数民族古籍整理工作,负责《中国少数民族古籍总目提要四川阿坝藏族卷》的筛选、登录、上报,搜集、整理、出版有价值的书籍和科普读物。

五是以《阿坝藏学》刊物为阵地,开展全州藏族宗教、文学、医学、历算学等学科、学术的研究,活跃藏学事业,提供决策参考。

六是承担州藏文图书馆馆藏图书的购置、收藏、借阅等工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1.完成藏汉翻译工作。一是做好民族团结进步示范州创建相关工作。二是完成州“两会”的翻译。三是服务社会。完成“阿坝州网站集约化平台”68个网站名称和70个单位名称的翻译。四是服务教育。编译出版《藏译世界名著》丛书《黑骏马》等11本译著的校勘、审读、出版联系事宜。

2.推进藏文社会用字规范管理。一是加强藏文社会用字的宣传和督查。二是审校来文来稿。三是服务藏语文发展。举办2019年度暑期藏文免费培训班,培训110人次。在红原、若尔盖、九寨沟等县开展藏文社会用字培训5期。编撰《嘉绒口语学习读本(三)》,完成阿坝州安多方言师资骨干培训班和嘉绒藏语师资骨干专题培训班的授课。

3.加强古籍整理与图书管理。一是完成古籍整理。做好《中国少数民族古籍总目提要·四川阿坝藏族卷》出版对接工作,并向出席川甘青滇藏五省区州(市)长联席会议的州(市)长等赠送210余册。组织对《阿坝州藏文图书馆馆藏图书目录》长条书1371644册的登录校对。二是做好图书馆工作。新购185本现代图书,开展“世阿坝州藏文图书馆世界读书日”主题馆日活动。做好“三州开发资金”《中国少数民族古籍总目提要·四川阿坝藏族卷》《梵藏对照词典》《阿坝州地名文化释义录》项目的复查。

4.做好藏学研究。一是做好《藏学研究》期刊。出版《阿坝藏学》(总第35期,汉文版)和《阿坝藏学》(总第36期,藏文版),共印刷8000册。二是推动合作研究。做好《藏学人类学阿坝研究合作项目》联络,推动北京大学费孝通中心和中央民族大学藏学研究院专家学者20余人在阿坝县神座村顺利召开了“藏学人类学工作坊——阿坝调研计划讨论会”。

5.强化能力提升。推进“不忘初心 牢记使命 做人民满意公务员”培训工作,参加全国藏文古籍文献分类专家研讨会,参加中国作协少数民族文学创作调研座谈会,参加青藏高原山水文化阿坝卷终审会,参加2019年全国图书馆智能技术研讨会暨第三届全民阅读及智慧图书馆论坛,参加第三届藏学珠峰论坛,参加第三届全国藏文古籍文献整理和与研究高层论坛和全省少数民族古籍专业培训。

6.推动机关党建,开展主题教育。一是严肃纪律,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。二是坚持以“不忘初心 牢记使命”主题教育为抓手,深入推进党支部各项工作。三是做实“两联一进”群众工作,深入推进脱贫攻坚工作。(职能参照省政府批准的三定方案)

二、机构设置

1、机构情况,包括当年变动情况及原因。

阿坝州藏文编译局设办公室、藏学研究科、翻译科、古籍整理科(州藏文图书馆)、藏文社会用字管理科。人员编制25名,其中县级领导编制为12副,科级领导编制8名。实有人员22名,其中局长1名,副局长1名,调研员1名,科级领导干部10名,科级非领导干部3名,科员2名,工勤4名。具有研究生学历4名,本科学历14名,大专学历3名,中专学历1名。离退休干部职工17人。

2、人员情况,包括当年变动情况及原因。

本年度退休人员1人。新增人员1人。调走2人。年底共有在职人员20人。

第二部分2019年度部门决算情况说明


一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1309.74万元,支出总计1,238.30万元。与2018年相比,收入总计减少71.44万元,下降5.45%,支出总计增加7.33万元。下降1%。。主要变动原因是:2019年藏文图书馆建设工程支出比2018年少。


二、入决算情况说明

2019年本年收入合计598万元,其中:一般公共预算财政拨款收入578万元,占96.66%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20万元,占3.34%


三、出决算情况说明

2019年本年支出合计1,238.3万元,其中:基本支出511.58万元,占41.31%;项目支出726.72万元,占58.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1289.47万元,支出总计1,218.30万元。与2018年相比,收入总计减少659.79万元,减少33.84%,支出总计增加522.62万元。增加42.89%。主要变动原因是:今年新增藏文图书馆建设工程共支出520.98万元。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,218.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增522.62万元,增长42.89%。主要变动原因是今年新增藏文图书馆建设工程共支出520.98万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,218.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,115.11万元,占91.53%社会保障和就业(类)支出48.80万元,占4.01%卫生健康支出23.29万元,占1.91%;住房保障支出31.11万元,占2.55%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019般公共预算支出决算数为1,218.31,完成预算100%。其中

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)(2012901:支出决算为408.39万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)(2012902:支出决算为726.72万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505:支出决算为33.42万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506:支出决算为15.38万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.85万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.43万元,完成预算100%

6.住房保障()住房公改革支出()住房公积金():支出决算为31.11万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2019年一般公共预算财政拨款基本支出511.58万元,其中:

人员经费445.68万元,主要包括:基本工资87.99万元、津贴补贴206.47万元、奖金6.51万元、伙食补助费5.43万元、、机关事业单位基本养老保险缴费33.42万元、职业年金缴费15.38万元、职工基本医疗保险缴费17.85万元、公务员医疗补助缴费5.43万元、其他社会保障缴费4.10万元、其他工资福利支出2.88万元、离休费18.60万元、生活补助7.06万元、医疗费补助2.99万元、奖励金0.45万元、住房公积金31.11万元。
  日常公用经费65.9万元,主要包括:办公费4.46万元、印刷费1.30万元、水费0.3万元、电费1.52万元、邮电费7.22万元、差旅费21.30万元、维修(护)费4.16万元、租赁费3.39万元、培训费3.23万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.03万元、委托业务费3.85万元、公务用车运行维护费12.27万元、其他交通费0.22万元、其他商品和服务支出2.59万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为15.57万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出15.32万元,占三公经费总支出98%。比上年减少4.57万元,减少的主要原因是:厉行节约,压减公务用车支出。公务接待支出0.26万元,比上年减少0.28万元。减少的主要原因是:我局严格控制接待费用。人均三公经费支出0.74万元。

2)会议费支出情况:本年度会议费支出共计27.79万元,比上年度增加25.49万元,增加原因:藏学人类学会议在阿坝、北京召开。

3)培训费支出情况:本年度培训费支出共计3.23万元,基本与上年度持平(增加0.08万元)。人均培训费支出0.15万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.32万元,占0.98%;公务接待费支出决算0.26万元,占0.02%人均三公经费支出0.74万元。具体情况如下:



1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.32万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.82万元,下降31.46%。主要原因是我局励行节约,严格控制公务用车其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出15.32万元。主要用于开展古籍收集、藏文社会用字督察、藏学人类学研究课题组用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元,完成预算100%。公务接待支出0.26万元,比上年减少0.28万元。减少的主要原因是:我局严格控制接待费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省阿坝州藏文编译局(本级)机关运行经费支出65.9万元,比2018年减少6.17万元,下降9.36%,主要原因是我单位厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省阿坝州藏文编译局(本级)政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省阿坝州藏文编译局(本级)共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金726.72万元,覆盖率达到100%。其中9个项目支出率达到100%,余下4个项目分别是:阿坝州藏文图书馆建设支出520.99万元,支出率33.89%,主要原因是:项目正在建设中。藏学人类学阿坝州研究经费支出33.85万元,支出率67.70%,主要原因是:项目结余到2020年将举办大型学术会议讨论前期工作成果。阿坝州《梵文字典》翻译编撰1.34万元,支出率4.47%,主要原因是:项目在前期启动中。

本部门在2019年度部门决算中反映“《阿坝藏学》”“《藏族古籍卷》编撰”“藏文社会用字督查”“藏文翻译出版”“藏文图书购置”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)《阿坝藏学》编辑印刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,《阿坝藏学》纳入到了阿坝州公共文化进寺庙范围,本书及时展现了我州藏文化精品,满足不同群体所需,促进了我州民族团结、和谐发展。

2)《藏族古籍卷》编撰项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步加强了全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作,对我州古籍资料起到保护作用,促进我州文化繁荣。

3)藏文社会用字督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,继续规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。加强对新出台的《阿坝藏族羌族自治州藏族语言文字工作条例》进行了宣传贯彻落实。进一步打造我州特色双语建设,促进藏文化健康发展,有利于我州开展维护稳定工作,适应当今经济社会发展。

4)藏文翻译出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.8万元,执行数为29.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,我单位共翻译出版6本世界名著,明确我州先进文化前进方向,有效补充我州藏文史料及藏文名著的不足,促进我州文化繁荣,树立正确舆论导向,促进藏文化健康发展。

5)藏文图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步增加和丰富州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容,同时为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。完善我州文体体系,促进我州文化繁荣发展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

《阿坝藏学》编译印刷

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

《阿坝藏学》进一步加强进入阿坝州公共文化进寺庙范围

100%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

《阿坝藏学》33.34

送《阿坝藏学》进寺庙

100%完成

项目完成指标

质量指标

《阿坝藏学》宣传性

及时展现我州藏文化精品

宣传我州藏文化的窗口

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

印刷费、劳务费

10万元

10万元

效益指标

社会效益
指标

《阿坝藏学》宣传性、针对性

满足不同群体所需,促进我州民族团结、和谐发展

完成90%

效益指标

可持续影响指标

文化强州

有利于我州文化建设,树立阿坝形象,提升对外知名度

完成90%

满意度指标

满意度指标

寺庙满意度

90%

完成90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

《藏族古籍卷》编撰经费

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步加强全州藏族古籍资料的搜集、购置、整理、复印、翻拍、古籍修缮和编目建卡工作,确保按时按质如期完成2018年度《藏族古籍卷》的编撰任务。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2019年古籍整理工作,收集一批古籍资料

收集、整理古籍条目及修缮古籍300条以上,收集涉危古籍资料2份以上

95%完成

项目完成指标

质量指标

《藏族古籍卷》编撰规范率

95%

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月上旬以前完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

收集、整理、差旅

12万元

12万元

效益指标

社会效益
指标

保护古籍资料

保护我州古籍研究资料,促进我州文化繁荣。

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》公开出版

了解我州古籍文化的窗口

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

《中国少数民族古籍总目提要.阿坝藏族卷》书籍的使用者满意度

90%

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

古籍抢修社会满意度

60%

60%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019
年度)

项目名称

藏文社会用字督查

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

规范对全州党政机关、企事业单位公章、门牌、文件头以及个体商店名称、城镇街道标识牌藏文用字管理。《条例》宣传贯彻落实。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

12个县藏文社会用字规范率达到90%以上

加强对除茂县以外的12个县藏文督导

95%完成

项目完成指标

质量指标

藏文社会用字规范、准确

12个县藏文社会用字规范率、准确率达到90%以上

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月上旬以前完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

12个县藏文社会用字督查、《条例》宣传

15万元

15万元

效益指标

社会效益
指标

规范藏文社会用字

打造我州特色双语建设,促进藏文化健康发展

完成≧90%

效益指标

可持续影响指标

对工作的促进作用

有利于我州开展维护稳定工作,适应当今经济社会发展

完成≧90%

满意度指标

满意度指标

12个县藏文使用满意度

90%

完成≧90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

藏文翻译出版

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

29.8万元

执行数:

29.8万元

其中-财政拨款:

29.8万元

其中-财政拨款:

29.8万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年编辑出版《复活》、《安徒生童话》、《名人传》、《把信送给加西亚》、《莫泊桑短篇小说》、《伊索宣言》

100%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成世界名著的翻译

翻译出版6本世界名著

100%完成

项目完成指标

质量指标

翻译名著准确率

95%

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

7本世界名著审核、校对、出版

29.8万元

29.8万元

效益指标

社会效益
指标

促进文化繁荣

促进我州文化繁荣,树立正确舆论导向,促进藏文化健康发展。

完成90%

效益指标

可持续影响指标

文化强州战略

明确全州先进文化前进方向,有效补充我州藏文史料及藏文名著的不足。

完成90%

满意度指标

满意度指标

使用藏文世界名著者满意度

95%

完成95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

藏文图书购置

预算单位

阿坝州藏文编译局

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

进一步增加和丰富州藏文图书馆的图书品种及馆藏内容,同时也为我州开展《藏族古籍卷》编撰工作提供丰富的基础资料。

95%完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购买一批有特色的藏文书籍、文献

增加和丰富藏文图书馆藏内容

95%完成

项目完成指标

质量指标

有特色、突出重点

文化强州战略

95%完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月完成

100%完成

项目完成指标

成本指标

藏文图书

6万元

6万元

效益指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

完善我州文化体系,促进我州文化繁荣发民进步

完成90%

效益指标

可持续影响指标

藏文图书使用年限

30

完成90%

满意度指标

满意度指标

藏文图书使用者满意度

90%

完成90%















































































































































2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年重点项目支出开展绩效自评。用阿坝州部门支出绩效评价指标体系开展绩效自评得分70分。本部门对2个项目《专题类出版书籍》《藏文翻译出版经费》开展了绩效评价,自评得分为90分。

存在的问题:一是藏文书籍翻译出版后需要大力推广使用,社会效率和使用效率需进一步提高;二是编译出版的藏文书籍合理性需进一步提高。三是翻译出版书籍要求高,专业人才缺少。

下一步改进措施:一是加大翻译出版的藏文书籍宣传力度,使翻译出版的藏文书籍社会效率、使用效率最大化;二是深入了解广大藏族同胞的阅读喜好,选择翻译出版的藏文书籍贴合广大藏族同胞的实际需要。三是多渠道筹措资金,鼓励和扶持科研项目。四是组建高素质人才队伍,加大专业人才培训力度。

《藏文编译局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是教育局教师节拨给的教师慰问经费、六一慰问经费及利息收入

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11事业单位医疗(02):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11   其他行政事业单位医疗支出(99):指反映除行政单位、失业单位、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60)用于教育事业的彩票公益金支出(04):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝州藏文编译局

2019年预算支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)基本情况

1.主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和党对少数民族语言文字工作的决定和批示;研究、制定全州藏语文编译工作规划并组织实施。

二是贯彻落实《阿坝州人民政府关于加强学习使用藏语文工作的意见》(阿府发[1997]18号)和《阿坝州藏文社会用字管理办法》(阿府令25号),负责对全州学习、使用和发展藏语文工作进行检查、督促;指导全州藏语文社会用字的规范化工作。

三是承担州委、州人大、州政府、州政协大型会议文件的藏汉文字翻译;承担有关政策性、政令性、法规性文件和学习宣传材料、科普读物等的翻译。

四是开展州内少数民族古籍整理工作,负责《中国少数民族古籍总目提要四川阿坝藏族卷》的筛选、登录、上报,搜集、整理、出版有价值的书籍和科普读物。

五是以《阿坝藏学》刊物为阵地,开展全州藏族宗教、文学、医学、历算学等学科、学术的研究,活跃藏学事业,提供决策参考。

六是承担州藏文图书馆馆藏图书的购置、收藏、借阅等工作。

2.机构情况

阿坝州藏文编译局设办公室、藏学研究科、翻译科、古籍整理科(州藏文图书馆)、藏文社会用字管理科。人员编制25名,其中县级领导编制为12副,科级领导编制8名。实有人员22名,其中局长1名,副局长1名,调研员1名,科级领导干部10名,科级非领导干部3名,科员2名,工勤4名。具有研究生学历4名,本科学历14名,大专学历3名,中专学历1名。离退休干部职工17人。

3.人员情况

本年度退休人员1人。新增人员1人。调走2人。年底共有在职人员20

二、部门财政资金收支情况






(一)部门财政资金收入情况

2019年一般预算财政拨款收入577.99万元,占总体收入96.65%,教育基金捐赠收入20万元,占总体收入的3.35%

(二)部门财政资金支出情况

2019年一般预算财政拨款支出1218.29万元,其中:工资福利支出419.57万元;商品和服务支出245.18万元;对个人和家庭的补助26.11万元;资本性支出(基本建设)516.99万元;资本性支出10.45万元。

1)“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出共计15.57万元。其中:公务用车运行维护费支出15.32万元,占三公经费总支出98%。比上年减少4.57万元,减少的主要原因是:厉行节约,压减公务用车支出。公务接待支出0.26万元,比上年减少0.28万元。减少的主要原因是:我局严格控制接待费用。人均三公经费支出0.74万元。

2)会议费支出情况:本年度会议费支出共计27.79万元,比上年度增加25.49万元,增加原因:藏学人类学会议在阿坝、北京召开。

3)培训费支出情况:本年度培训费支出共计3.23万元,基本与上年度持平(增加0.08万元)。人均培训费支出0.15万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

完成了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理。

(二)执行管理情况

20201-6月执行经费支出433.70万元,执行进度为全年总预算的35.34%。在下半年,我局将重视预算执行工作,加快支出进度,让基本、项目支出预算执行达到序时进度要求。

(三)综合管理情况

1、本年度我单位在上级主管部门和州财政局的指导监督下,一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向,减少资金的中转环节。二是财务管理得到有效的规范。三是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理,规范了工作流程,提高了工作效率,保证了数据的准确性。四是规范了会计核算,确保会计信息质量。规范了会计核算程序,统一了核算口径,确保会计信息质量,对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的作用。五是严格控制非必要支出,集中财力办大事。

2、本单位严格按照财政部门要求,及时公开预算、决算,做到公开透明。

3、厉行节约,加强管理,运行过程中水、电、气、燃油节能降耗有所下降

(四)整体绩效

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金726.72万元,覆盖率达到100%。其中9个项目支出率达到100%,余下4个项目分别是:阿坝州藏文图书馆建设支出520.99万元,支出率33.89%,主要原因是:项目正在建设中。藏学人类学阿坝州研究经费支出33.85万元,支出率67.70%,主要原因是:项目结余到2020年将举办大型学术会议讨论前期工作成果。阿坝州《梵文字典》翻译编撰1.34万元,支出率4.47%,主要原因是:项目在前期启动中。

按照预算绩效管理要求,本部门用阿坝州部门支出绩效评价指标体系开展绩效自评得分70分。本部门对2个项目《专题类出版书籍》《藏文翻译出版经费》开展了绩效评价,自评得分为90分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,

全年基本支出保证了编译局的运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题

一是藏文书籍翻译出版后需要大力推广使用,社会效率和使用效率需进一步提高;

二是编译出版的藏文书籍合理性需进一步提高;

三是绩效目标设定有待更科学更合理,制度有待进一步完善,工作机制、工作手段有待进一步加强。

(三)改进建议

一是加大翻译出版的藏文书籍宣传力度,使翻译出版的藏文书籍社会效率、使用效率最大。

二是深入了解广大藏族同胞的阅读喜好,选择翻译出版的藏文书籍贴合广大藏族同胞的实际需要。

三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

四是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



责任编辑:卡毛才让

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